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Configurações Básicas para o Inventário

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Antes do inventário é necessário algumas parametrizações básicas que visam facilitar a contagem dos produtos e impedir alguns problemas de digitação (data de validade dos produtos, muito comum o erro).

Primeiro criamos uma regra na rotina 307 – Cadastrar bloqueios comerciais , que irá bloquear todos os pedidos de venda entrantes pelo força de vendas, as demais áreas onde digitam pedidos manualmente são orientadas a não fazer pedidos.

Abaixo segue um exemplo da criação de uma regra que bloqueia os pedidos de venda Normais (Tipo 1). É necessário criar uma regra que bloqueie as bonificações (Tipo 5).

Rotina 307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais

Após a criação das regras de bloqueio é feito a alteração da data de validade de produtos que não vencem, apesar de não vencerem trabalhamos com uma data específica para estes produtos, todos possuem a mesma data.

Abaixo um comando SQL que pega estes produtos por departamento. Esse comando pode ser adaptado para buscar produtos por fornecedor, departamento, seção, categoria, desde que obedeça a regra de serem produtos que não vencem.

Oracle PL/SQL
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select e.codprod, p.codfornec, p.descricao, p.codepto, e.qt, e.dtval, e.codendereco
from pcestendereco e, pcprodut p
where e.codprod = p.codprod
and p.codepto in (82,83,84,85,2)
--and e.dtval <> '01-jan-2016';

Através desse comando pode ser gerado uma planilha onde será feito um update para alteração da data de validade dos produtos. O campo atualizado é o CODENDERECO da tabela PCESTENDERECO.

Oracle PL/SQL
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UPDATE PCESTENDERECO SET DTVAL='01-JAN-2016' WHERE CODPROD=83685 AND CODENDERECO=6460;

Adapte a planilha de acordo com a necessidade e disposição dos campos. Fórmula para excel:

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="UPDATE PCESTENDERECO SET DTVAL='01-JAN-2016' WHERE CODPROD="&amp;A3&amp;" AND CODENDERECO="&amp;G3&amp;";"

 

 

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Como realizar o bloqueio de clientes sem compra a partir de determinado período

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Um dos métodos que adotamos para orientar o processo de bloqueio desses clientes é primeiro trocar o código de RCA de todos eles na tabela PCPRODUT. Cadastramos um novo RCA com uma descrição sugestiva, exemplo “CLIENTES COM COMPRAS ATÉ 2012”, depois passamos todos os clientes encontrados para o código desse RCA “Virtual”.

Para verificar os clientes com compra a partir de determinada data pode-se usar um comando simples no banco de dados. No exemplo abaixo listo os clientes com compras até 2012.

Obter os códigos de clientes sem compra
Oracle PL/SQL
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select codcli, cliente, codusur1, dtultcomp from pcclient where dtultcomp < '01-jan-2013';

Você poderá ter clientes com a data da última compra nula, então fique atento e também inclua esses clientes na lista, claro que deverá ter em mente a data de cadastro (DTCADASTRO) desse cliente. Se ele estiver cadastrado há meses e a data da ultima compra estiver vazia, pode haver problemas no cadastro ou uma falta de atendimento.

No geral altera-se o código do RCA no campo CODUSUR1 (Código do RCA 1), mas pode ser necessário alterar o CODUSUR2 e CODUSUR3. Se for necessário contato com esses clientes posteriormente pelo Call Center, deverá determinar se é obrigatório ou não a alteração do CODUSUR2 (Código do RCA 2).

Abaixo segue os comandos utilizados para alterar o código do RCA, esse comando pode ser alterado para alterar todas as colunas CODUSUR1, CODUSUR2 e CODUSUR3 :

Alterar o código do rca diretamente no banco de dados
Oracle PL/SQL
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UPDATE PCCLIENT SET CODUSUR1=NNN WHERE CODCLI=NNNN;

Se for usar uma planilha do excel para gerar o update pode-se usar a fórmula abaixo:

Excel
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="UPDATE PCCLIENT SET CODUSUR3="&B2&" WHERE CODCLI="&A2&";"

Após ter realizado a alteração dos RCAs para o cliente é necessário realizar o bloqueio dos mesmos. Deverá ser feito o bloqueio, zerado o limite de crédito, trocando a cobrança do cliente para “Dinheiro” e o plano de pagamento para “À Vista”. Algumas observações foram adicionadas para esclarecer o que houve com o cliente.

Exemplo de comando utilizado para bloquear os clientes no cadastro (PCCLIENT):

Comando utilizado para bloquear os clientes no cadastro
Oracle PL/SQL
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update pcclient set bloqueio='S', limcred=0, obs='BLOG. UPDATE', codcob='D', dtreglim=sysdate, dtbloq=sysdate, obs2='CLIENTE COM COMPRAS ATE 2012', obs3='BLOQUEADO POR UPDATE', codplpag=1 where codcli=17129;

Fórmula utilizada para gerar o commando sql dentro do excel:

Excel
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="update pcclient set bloqueio='S', limcred=0, obs='BLOG. UPDATE', codcob='D', dtreglim=sysdate, dtbloq=sysdate, obs2='CLIENTE COM COMPRAS ATE 2012', obs3='BLOQUEADO POR UPDATE', codplpag=1 where codcli="&A2&";"

Dessa forma os clientes são bloqueados e já recebem as observações que indicam que foi efetuado um update manualmente.

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Modos de contingência da NF-e

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Atualmente, além da emissão normal da NFe, temos mais 3 opções de envio da NFe para uso em caso de problemas. Estes problemas podem acontecer do seu lado ou do lado do SEFAZ.

SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional

  • Solicitação pela UF interessada, ou seja, você só poderá usar este modo de contingência caso o SEFAZ do seu estado autorize o uso;
  • Alteração série da NF-e (série 900-999);
  • Alteração do Número da NF-e (cada série terá sua própria numeração);
  • Transmissão da NF-e, obtenção da autorização de uso;
  • Impressão do DANFE em papel comum;
  • Lavrar termo de ocorrência no livro RUDFTO (Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências).

DPEC – Declaração Prévia de Emissão em Contingência

  • Envio da Principais Informações (chave de acesso;CNPJ ou CPF do destinatário;UF de localização do destinatário; Valor Total da NF-e; Valor Total do ICMS;Valor Total do ICMS retido por ST);
  • Impressão do DANFE em papel comum;
  • Após o término dos problemas o contribuinte deverá transmitir a NF-e emitida em Contingência Eletrônica.
  • Lavrar termo de ocorrência no livro RUDFTO (Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências);
  • Diferentemente do SCAN, pode ser usado quando o usuário desejar, mas necessita de conexão com a internet.

FS ou FS-DA – Formulário de Segurança

  • Único modo que pode ser usado quando o usuário não tem nenhum modo de acesso a internet;
  • Impressão em Formulário de Segurança (papel moeda) em 2 vias;
  • Transmitir as NF-e imediatamente após o término dos problemas;
  • Lavrar termo de ocorrência no livro RUDFTO(Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências).

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Cálculo do Código de Barras do Boleto Bancário – Padrão FEBRABAN

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Verificador de Código de Barras.  Cálculo do Código de Barras do Boleto Bancário – Padrão FEBRABAN – Calcula a “Linha Digitável” através do “Código das Barras” ou Visualiza o “Código de Barras” através do “Linha Digitável”.

Conversão da linha digitável em código de barras e vice-versa

Calcule a data de vencimento, o valor, etc, preenchendo os campos abaixo …

Linha Digitável:
Código da Barra:
Vencimento:
Valor:

Desvendando os segredos do boleto bancário

Como calcular a data de vencimento de um boleto bancário

O vencimento de um boleto bancário (bloqueto de cobrança) corresponde ao número de dias decorridos entre a “data base” instituída pelo Banco Central do Brasil – BACEN e a “data de vencimento”. A “data base” instituída pelo BACEN é: 07/10/1997.

Desta forma, um boleto bancário vencido em 31/12/2011 teria no campo “vencimento” os números: “5198“. Os números “5198” correspondem ao número de dias decorridos entre 07/10/1997 e 31/12/2011 (31/12/2011 – 07/10/1997 = 5198).

Exemplo:  00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.51980000000000

Como se vê no exemplo acima, o campo “vencimento” é composto por 4 dígitos e fica a esquerda do campo “valor”.

Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN

Boletos bancários sem data de vencimento

Nos boletos bancários “sem data de vencimento” as primeiras posições do campo “vencimento” são “0000” (zeros).

Exemplo:  00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000

Boletos bancários com vencimento “á vista” ou “contra apresentação”

Da mesma forma que os boletos bancários “sem data de vencimento”, nos boletos bancários com data de vencimento “á vista” ou “contra apresentação” as primeiras posições do campo “vencimento” também são “0000” (zeros).

Fique atento porque alguns bancos considerarem o boleto bancário “vencido” e não aceitam o pagamento caso o pagamento seja efetuado 15 dias após da “data do processamento” (contar a partir da data da emissão e/ou data de processamento do boleto bancário).

Fonte: Banco do Brasil – BB

Como calcular o valor de um boleto

O valor de um boleto bancário corresponde aos 10 últimos dígitos da linha digitável.

Por exemplo, se um boleto bancário é de R$ 150,00 o número que deve constar no campo “valor” é: 15000.

Exemplo:  00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000015000

Como se vê no exemplo acima, o campo “valor” é composto por 10 dígitos e fica a direita do campo “vencimento”.

Linha digitável

Conceito

Os dados da linha digitável representam o conteúdo do código de barras, dispostos em outra ordem e acrescidos de dígitos verificadores nos 3 primeiros campos. Deve ser utilizada quando da impossibilidade da captura do código de barras e/ou para pagamentos em terminais de auto-atendimento, Internet, home/office bank, personal bank, etc.

Composição

Posição 01-03 = Identificação do banco (exemplo: 001 = Banco do Brasil)
Posição 04-04 = Código de moeda (exemplo: 9 = Real)
Posição 05-09 = 5 primeiras posições do campo livre (posições 20 a 24 do código de barras)
Posição 10-10 = Dígito verificador do primeiro campo
Posição 11-20 = 6ª a 15ª posições do campo livre (posições 25 a 34 do código de barras)
Posição 21-21 = Dígito verificador do segundo campo
Posição 22-31 = 16ª a 25ª posições do campo livre (posições 35 a 44 do código de barras)
Posição 32-32 = Dígito verificador do terceiro campo
Posição 33-33 = Dígito verificador geral (posição 5 do código de barras)
Posição 34-37 = Fator de vencimento (posições 6 a 9 do código de barras)
Posição 38-47 = Valor nominal do título (posições 10 a 19 do código de barras)

Fonte: Banco do Brasil – BB

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Winthor – Como alterar vários preços de venda direto no banco de dados

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Às vezes há necessidade de se zerar determinados preços direto no banco de dados para algumas regiões, ou mesmo alterar os preços de vários produtos direto no banco.

Existem rotinas que podem fazer essas alterações como a 201 – Precificar Produto ou 251 – Alterar Vários Preços de Venda, no entanto nem sempre podemos fazer essas alterações de maneira prática.

As alterações direto no banco têm que ser feitas por região e produto, os filtros principais. Para cada tabela de 1 a 7 deverá ser alterado o preço de venda de 1 a 7.

Campos que receberão atualização: PTABELA, PTABELA1, PTABELA2, PTABELA3, PTABELA4, PTABELA5, PTABELA6, PTABELA7, PVENDA, PVENDA1, PVENDA2, PVENDA3, PVENDA4, PVENDA5, PVENDA6, PVENDA7.

Para facilitar o processo é interessante gerar uma planilha com os códigos que deverão ser alterados e montar o comando dentro dela para cada produto.

Script do Excel, para cada preço poderia chamar de uma célula específica criada previamente:

=”update pctabpr set PTABELA=0, PTABELA1=0, PTABELA2=0, PTABELA3=0, PTABELA4=0, PTABELA5=0, PTABELA6=0, PTABELA7=0, PVENDA=0, PVENDA1=0, PVENDA2=0, PVENDA3=0, PVENDA4=0, PVENDA5=0, PVENDA6=0, PVENDA7=0 where codprod=”&A1&” and numregiao <> 5;”

SQL de Alteração, básico, poderá ser alterado da maneira que achar conveniente:

Oracle PL/SQL
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update pctabpr set PTABELA=0, PTABELA1=0, PTABELA2=0, PTABELA3=0, PTABELA4=0,
PTABELA5=0, PTABELA6=0, PTABELA7=0, PVENDA=0, PVENDA1=0, PVENDA2=0, PVENDA3=0,
PVENDA4=0, PVENDA5=0, PVENDA6=0, PVENDA7=0
where codprod=88437 and numregiao <> 5;

Não esqueça de comitar.

 

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